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國有企業(yè)內部控制自我評價工作報告范文

為構建科學、精準且完善的企業(yè)內部控制管理體系，根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及xx公司內部控…………

一、內部控制評價范圍

（一）納入評價范圍的單位

本次內部控制評價涵蓋了xx公司本級，以及其下屬的子公司和分公司。通過對各級單位的全…………

（二）納入評價范圍的業(yè)務和事項

納入評價范圍的業(yè)務和事項廣泛且全面，具體包含組織架構、安全生產、資金管理…………

二、內部控制評價的程序和方法

xx公司內控評價工作采取自查方式，公司各部門、各單位按照對口業(yè)務范圍內的工作流程進行抽查…………

…………

四、內部控制自我評價結果統(tǒng)計

本次內控評價工作按照xx公司內部控制管理制度，各部門、各單位對照業(yè)務流程進行了審議。經過對收集資料的整理及分析，針對內控制度“相關制…………

五、本次內部控制自我評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題

（一）公司治理結構方面

在公司治理層面，存在未嚴格按照《公司法》《公司章程》規(guī)定定期召開20xx年度股東會、董事會、監(jiān)事會的情…………

（二）公司制度執(zhí)行及管理方面

1.合同、檔案管理不規(guī)范。公司在合同和檔案管理方面存在明顯不足，未對合同、檔案進行科學合理的分類整理。合同臺賬登記工作也不夠規(guī)范，未能將已履行完…………

…………

（三）財務管理方面

在財務管理工作中，存在財務檔案歸檔不及時、附件不完整且不符合規(guī)范的問題。部分憑證后的附…………

六、內部控制自評評價

公司已建立了內部控制管理體系，但仍在不斷的細化和完善中，公司內部控制活動基本涵蓋了所有工作環(huán)節(jié)，包括但不限于：采購及付款、固定資產管理、資…………

七、下一步工作計劃和建議

（一）繼續(xù)嚴格按照公司內部控制計劃及制度要求，有條不紊地推進各項工作。確保按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、總結與報告等各階…………

…………

（四）進一步加大全員學習、培訓力度，促進公司各部門、各單位、各級員工深刻理解內部控制規(guī)范體…………

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