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銀行內(nèi)部審計工作問責制度范文

第一章 總則

第一條 為嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計工作制度，增強審計人員的責任意識，提高審計工作質(zhì)量，根據(jù)銀監(jiān)會《加強農(nóng)村信用社…………

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第四條 對內(nèi)部審計工作的問責，堅持實事求是、處罰與教育相結(jié)合的原則，視其性質(zhì)、情…………

第二章 審計工作職責

第五條 審計工作職責分為分管領(lǐng)導的領(lǐng)導責任、審計部門負責人管理責任和審計人員檢查責任。

第六條 分管審計工作領(lǐng)導的崗位責任。

（一）加強內(nèi)部審計隊伍建設(shè)，按照《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部審計工作辦法》的要求健全內(nèi)部…………

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（六）督促被審計單位按審計意見及時進行整改。

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第八條 審計人員的崗位責任

（一）根據(jù)審計工作計劃，保質(zhì)保量完成審計工作任務(wù)。

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（六）加強審計檔案管理，及時整理審計記錄、審計報告等資料，做好審計檔案和各類文件的歸檔工作。

第三章 審計人員的權(quán)力及約束

第九條 審計人員在執(zhí)行審計的過程中具有下列權(quán)力：

（一）檢查權(quán)。有權(quán)要求被審計單位如實提供有關(guān)審計資料；有權(quán)查閱被審計單位各類憑證、賬簿、報表、文件及…………

…………

（五）其他權(quán)力。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)向?qū)徲媶挝缓陀嘘P(guān)人員質(zhì)詢，并有權(quán)索取有關(guān)資料；有權(quán)要求被審計…………

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第十一條 嚴格執(zhí)行廉潔審計“八不準”的規(guī)定即：

（一）不準接受被審計單位安排的高檔標準的住宿；

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（八）不準在被審計單位報銷任何因公因私費用。

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第七章 附則

第二十二條 對于本制度未規(guī)定的違規(guī)行為，可以比照本制度同類或相近條款進行處罰。

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第二十四條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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